市公共资源交易中心廉政风险防控体系
市公共资源交易中心廉政风险防控目录
单位：（盖章） 负责人：（签字） 2012年11月1日
主要廉政风险点 | 防 控 措 施 | 备 注 |
可能出现泄露工程交易报名单位名称、数量的行为 | 1、加强内部规范管理，建立和完善内部管理制度，并实行制度上墙。 2、 通过信息技术手段降低泄秘的可能性。 3、 严格执行岗位监督和过错追究制。 |
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可能出现泄露国土资源交易报名意向单位、报价信息的行为 | 1、严格按照常德市公共资源交易中心《国土资源招标拍卖挂牌出让工作保密守则》要求做好交易相关信息的保密工作。 2、依法依规组织好国有建设用地使用权、探矿权等国有土地、矿产资源出让项目的公开招标、拍卖、挂牌出让等场内交易活动。 |
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可能出现泄露评委名单的行为 | 1、相关工作人员应严格遵守评标专家抽取制度，按程序抽取评标专家。 2、加强内部岗位互相监督的机制，强化业务科室与抽取科室的互相监督。 3、不提前打印出评标专家名单。 |
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可能出现不按规定减免交易服务费的行为 | 1、加强对交易服务费收取的管理，严格按照《交易服务费收取管理规定》程序收取交易服务费，加强审批程序，实行岗位互相监督。 2、加强廉政教育。经常开展廉政教育，加强干部职工世界观、人生观、价值观改造，真正从思想上筑牢廉洁防线。 |
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在收退保证金的过程可能出现没有按程序操作的行为 | 1、加强对收退保证金的管理，严格按照《保证金代收代退操作办法》程序收退投标保证金，加强审批程序，实行岗位互相监督。 2、加强廉政教育。经常开展廉政教育，加强干部职工世界观、人生观、价值观改造成，真正从思想上筑牢廉洁防线。 |
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市公共资源交易中心职权目录表
职权类别 | 主要内容 |
行政事业性收费 | 交易服务费 |
内部管理权 | 财务支配 物资采购 |
物品采购权力运行流程图
拟定购置计划 责任单位：各科室 责任人：科室负责人 廉政风险等级：C |
↓
填写物品采购申请 责任单位：各科室 责任人：科室负责人 廉政风险等级：C |
↓
分管领导审批 责任人：分管领导 廉政风险等级：B |
↓
主要领导审批 责任人：主要领导 廉政风险等级：A |
↓
备案 责任单位：综合科 责任人：邹炜 廉政风险等级：C |
↓
进行物品采购 责任单位：综合科 责任人：罗丽 廉政风险等级：C |
↓
对采购物品进行验收 责任单位：各科室 责任人：科室负责人 廉政风险等级：C |
市公共资源交易中心主要负责人岗位风险等级
单位 | 常德市公共资源交易中心 | ||||
姓名 | 职务 | 主管工作 | 廉政风险点 | 自评等级 | 廉政风险防控措施 |
袁天鹏 | 党支部书记、主任 | 主持中心全面工作 | 中心重大问题的决策中心人、财、物的管理 | A | 加强政治理论学习、业务学习、政策法规学习，不断提高依法办事水平；严格遵照政策法规、管理制度履行职责；认真执行党风廉政建设责任制，抓好本单位党风廉政建设和反腐倡廉工作。 |
市公共资源交易中心岗位廉政风险防控目录
单位：市公共资源交易中心 责任人： 2012.11.1
岗位 | 职能 | 廉政风险点 | 自评等级 | 互评等级 | 领导点评等级 | 廉政风险等级 | 防控措施 | 防控责任单位 | 防控责任人 |
党支部书记、主任 | 主持中心全面工作 | 中心重大问题的决策中心人、财、物的管理 | A(√) | A(√) | A(√) | A(√) | 加强政治理论学习、业务学习、政策法规学习，不断提高依法办事水平；严格遵照政策法规、管理制度履行职责；认真执行党风廉政建设责任制，抓好本单位党风廉政建设和反腐倡廉工作。 | 市公共资源交易中心 | 袁天鹏 |
党支部副书记、副主任 | 党委副书记、副主任 | 人事和后勤管理工作和涉及国有产权交易的重要问题 | A( ) | A( ) | A( ) | A( ) | 加强学习，不断提高自身综合素质，严格按照政策法规、管理制度履行职责，时刻绷紧廉洁自律这根弦，经常自检自省。 | 市公共资源交易中心 | 侯署兰 |
副主任 | 负责中心财务、信息化建设工作，分管财务科和信息技术科 | 财务审批 | A( ) | A( ) | A( ) | A( ) | 认真执行财政法律法规和财务管理制度，严格遵守财经纪律 | 市公共资源交易中心 | 金贤波 |
副主任 | 分管工程建设交易科 | 进场交易手续进行把关 | A( ) | A( ) | A( ) | A( ) | 认真学习相关法律法规和制度，严格按程序办事 | 市公共资源交易中心 | 金立明 |
纪检员 | 中心纪检监察工作，干部岗位责任制考评及政府采购交易工作，分管政府采购科 | 在分管的业务工作中可能出现不按法律法规办事、不按内部管理程序办事导致不廉洁的行为 | A( ) | A( ) | A( ) | A( ) | 加强学习《中国共产党章程》和《廉洁准则》等党纪党规，树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提高党性修养水平；加强内部岗位监督，强化服务意识提高服务水平 | 市公共资源交易中心 | 刘美华 |
主任助理、正科级干部 | 分管国土资源交易科，完成领导交办的其他任务 | 未按规定进行项目招标，对出让材料完整性审查不严，对报名、报价资料审查不严，为按规定遵守保密纪律、落实保密措施 | A( ) | A( ) | A( ) | A( ) | 仔细审查公共、公示内容，出让材料和项目申请人资料，增强保密意识，防止泄密时间发生 | 市公共资源交易中心 | 吴俐鄄 |
综合科科长 | 中心日常工作的协调督办；电文、会务、机要、档案等机关运转工作；来信来访、政务公开、安全保密、综合治理、维护稳定工作；机关后勤管理、劳动工资、教育培训等工作；负责党务、纪检、监察、群团工作；对交易活动进行监督。 | 可能政务不公开，安全保密不到位；后勤管理及接待时可能铺张浪费；可能纪检监察有疏漏； | A( ) | A( ) | A( ) | A( ) | 加强学习，提高思想认识和保密意识；严格按照法律法规规定进行政务公开，加强安全保密工作；按照执行法律法规和中心管理制度，严格控制后勤和接待费用。 | 综合科 | 邹炜 |
财务科科长 | 负责单位财务会计拙、资产管理、基本建设、内部审计等工作；负责按相关规定收取相关交易服务费；代收代退公共资源交易相关的保证金 | 可能未按规定制单、审帐，导致财务核算不合法、不规范；可能未按规定保管使用印鉴及财务票据；可能编制会计凭证和报表数字不准确、报送不及时；可能未按规定建立保密制度、落实保密措施。 | A( ) | A( ) | A( ) | A( ) | 一是严格遵守财经法规和纪律，坚持原则，依法依规管财理财。严格执行财政收支两条线的规定，杜绝违规行为。二是严格按照财政票据的使用范围使用相关票据，并实行专人管理。三是加强单位固定资产管理。建立固定资产台帐，确保帐物相符，帐帐相符，防止国有资产管理。四是严格遵守各类收费管理规定，按规定标准收缴国库，不多收出不少收，禁止私自减免，违者严肃查处。五是严格遵守相关行业法律法规，做好保证金代收代退工作。 | 财务科 | 杨琼英 |
工程建设交易科科长 | 负责组织工程建设类项目场内交易活动；负责工程建设投标人、中介机构等信息库的管理、维护和使用；负责监督工程建设交易中介代理机构进场项目交易活动。 | 在业务工作过程中，如不按规定、程序办事，可能导致发生不廉洁行为。 | A( ) | A( ) | A( ) | A( ) | 一是加强学习，提高思想上的认识，树立牢固的廉洁意识。二是严格按法律法规、规章制度及程序办事。三是强化岗位监督机制。 | 工程建设交易科 | 黄琪 |
国有土地交易科科长 | 负责组织国有建设用地使用权、探（采）矿权等国有土地、矿产资源出让项目的公开招标、拍卖、挂牌出让等场内交易活动。 | 可能：未按规定组织国土资源项目交易活动；对竞买人资格未严格审核；未及时发布国土资源项目招拍挂信息；对报名意向单位和报名、报价信息不保密；未按规定组织现场竞价会。 | A( ) | A( ) | A( ) | A( ) | 一是严格按照常德市公共资源交易中心《国土资源招标拍卖挂牌出让工作保密守则》要求做好交易相关信息的保密工作，依法依规组织好国有建设用地使用权、探（采）矿权等国有土地、矿产资源出让项目的公开招标、拍卖、挂牌出让等场内交易活动。 | 国有土地交易科 | 罗建中 |
政府采购交易科科长 | 负责履行市本级政府集中采购机构职责，负责代理市本级政府集中采购目录内政府采购项目，负责政府采购交易项目中介机构库和管理，维护和使用，负责监督政府采购交易中介代理机构进场项目的交易活动。 | 在业务工作过程中，可能出现不按法律法规办事、不按内部程序管理办事导致发生不廉洁行为。 | A( ) | A( ) | A( ) | A( ) |
| 政府采购交易科 | 彭锴 |
国有产权交易科科长 | 负责国有产权的转让、国有及国有控股单位资产的出让、出租工作；负责市政公用事业特许经营权出让；负责涉及公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业中国有资产经营权出让；负责司法机关和行政执法部门罚没财物的处置；负责国有产权交易项目中介机构库的建立、管理. | 在交易过程中未按照运行程序和规定滥用职权，利用制度的漏洞发生不廉洁的行为. | A( ) | A( ) | A( ) | A( ) |
| 国有产权交易科 | 王晓娟 |
信息科科长 | 负责机关信息化工作，依法发布各类活动信息，负责中心电子设备、网站及公共资源电子评标系统的维护、管理，负责各类评标专家的抽取、场监控、录音录像等工作。 |
| A( ) | A( ) | A( ) | A( ) |
| 信息科 | 姜亚娜 |
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