常德市公共资源交易中心2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市公共资源交易中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市公共资源交易中心部门预算公开表

第一部分：

常德市公共资源交易中心

2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台，负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是：

1、受理交易进场登记并发放交易进场通知书。
　　2、依法发布交易活动信息。
　　3、依法组织场内交易活动，维护交易秩序。
　　4、对进场的交易活动当事人资格进行核验。
　　5、收集和发布相关政策法规信息，建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制。
　　6、建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
　　7、建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
　    8、为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务，维护统一平台现场秩序，按规定收取有关费用，代收代退公共资源交易相关的保证金（资信金）。
　    9、开展进场交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像资料）的存档、调阅工作。
　　10、对交易场所内发现的违法违规问题，及时向行政监督部门或公共资源交易管理委员会办公室、行政监察部门报告。
　　11、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市公共资源交易中心内设部室12个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、监督服务部、财务部、信息技术部、人事部、工程建设交易一部、工程建设交易二部、国土资源交易部、政府采购交易一部、政府采购交易二部、国有产权交易部、市场服务部。

无下属单位。

二、部门预算单位构成

市公共资源交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有常德市公共资源交易中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即市公共资源交易中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障中心基本运行的经费，也包括招投标专项、公共资源交易运行后勤保障专项、公共资源交易运行征收成本费、信息化建设项目、区县市补助返还等专项经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年市公共资源交易中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数4089.52万元，其中，一般公共预算拨款4089.52万元，占100%（经费拨款741.42万元，占18%；纳入预算管理的非税收入拨款3348.10万元，占82%）； 2021年收入预算较上年增加259.87万元，增长6.79%，主要是经费拨款增加38.89万元，主要原因是增加了人员经费。纳入预算管理的非税收入拨款增加220.98万元，主要是基本支出商品服务支出内增加了0.48万元；项目支出征收成本增加了40万元，招投标专项增加了聘用人员工资13万元，后勤运行保障支出专项增加了信息化维护费17.5万元，另外增加了信息化业务系统和湖南省公共资源交易“一张网”电子化平台建设经费专项150万元。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数4089.52万元，其中，基本支出881.52万元，占22%；项目支出3208万元，占78%。主要包括一般公共服务1812.58万元，社会保障和就业支出111.92万元，住房保障支出65.02万元，其他支出2100万元。2020年支出预算较上年增加259.87万元，增长6.79%，主要是基本支出人员经费增加了38.89万元，公用经费增加了0.48万元，项目支出增加了220.50万元。主要原因是1、2021年职工工资基数提高人员经费增加38.89万元； 2、人员工资基数增加，根据基数计算的商品和服务支出公用经费增加0.48万元；3、项目支出内征收成本增加了40万元，招投标专项增加了聘用人员工资13万元，后勤运行保障支出专项增加了信息化维护费17.5万元，另外增加了信息化业务系统和湖南省公共资源交易“一张网”电子化平台建设经费专项150万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入4089.52万元，支出包括：一般公共服务1812.58万元，占44%；社会保障和就业支出111.92万元，占2.7%；住房保障支出65.02万元，占1.6%,其他支出2100万元，占51%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加259.87万元，增长6.79%。主要原因是基本支出人员经费增加了38.89万元，公用经费增加了0.48万元，项目支出增加220.50万元，主要原因是1、2021年职工工资基数提高人员经费增加38.89万元； 2、人员工资基数增加，根据基数计算的商品和服务支出公用经费增加0.48万元；3、项目支出内征收成本增加了40万元，招投标专项增加了聘用人员工资13万元，后勤运行保障支出专项增加了信息化维护费17.5万元，另外增加了信息化业务系统和湖南省公共资源交易“一张网”电子化平台建设经费专项150万元。 具体安排情况如下：

（一）基本支出：市公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为881.52万元，其中：人员经费741.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员退休费、医疗补助、奖励金等；公用经费140.10万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市公共资源交易中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为3208万元，其中事业运行经费3208万元，包含其他支出2100万元为市财政统筹安排返还区县市补助；招投标项目支出353万元，主要用于中心建设工程、政府采购、国有产权、国土挂牌四大交易业务招投标工作公务费、印刷费、交通费、接待费、会议费、劳务费、培训费、聘用人员工资等各类支出；公共资源交易运行后勤保障专项245万元，主要用于中心办公邮电费、维护费、办公设备购置、信息化系统维护等各类支出；公共资源交易运行征收成本费360万元，主要用于国土资源交易项目公告费、宣传费等成本支出；另有信息化建设项目专项资金150万元，主要是信息化业务系统和湖南省公共资源交易“一张网”电子化平台建设专项经费。  

五、政府性基金预算拨款收支情况

市公共资源交易中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市公共资源交易中心运行经费一般公共预算拨款预算140.10万元，较上年预算增加0.48万元，增长0.3%。其增加原因为人员工资基数增加，根据基数计算的商品和服务支出公用经费略有增加。

（二）“三公”经费预算情况

2021年市公共资源交易中心“三公”经费预算数为10.5万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1万元。减少的原因是主要是接待费减少，响应政府厉行节约精神。

（三）政府采购情况。2021年市公共资源交易中心政府采购预算总额428.50万元，其中：政府采购货物预算73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算355.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市公共资源交易中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市公共资源交易中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1989.52万元；其中绩效目标涉及一般公共预算拨款1989.52万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：

常德市公共资源交易中心部门预算公开表

 附件2.2021年部门预算公开表.xls