常德市公共资源交易中心2019年度部门决算公开

目录

第一部分  常德市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 常德市公共资源交易中心2019年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常德市公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

常德市公共资源交易中心

2019年度部门决算公开

第一部分  常德市公共资源交易中心概况

一、部门职责

公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台，负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是：

（一）受理交易进场登记并发放交易进场通知书。
　　（二）依法发布交易活动信息。
　　（三）依法组织场内交易活动，维护交易秩序。
　　（四）对进场的交易活动当事人资格进行核验。
　　（五）收集和发布相关政策法规信息，建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制。
　　（六）建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
　　（七）建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
　　（八）为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务，维护统一平台现场秩序，按规定收取有关费用，代收代退公共资源交易相关的保证金（资信金）。
　　（九）开展进场交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像资料）的存档、调阅工作。
　　（十）对交易场所内发现的违法违规问题，及时向行政监督部门或公共资源交易管理委员会办公室、行政监察部门报告。
　　（十一）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

 二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。市公共资源交易中心设11个内设机构，均为正科级，分别为人事部、综合部、督查部、财务部、工程建设交易一部、工程建设交易二部、国土资源交易部、政府采购交易一部、政府采购交易二部、国有产权交易部、信息技术部。

（二）决算单位构成。市公共资源交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有市公共资源交易中心本级。

第二部分 常德市公共资源交易中心2019年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分 常德市公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  本单位2019年度收入1831.46万元（其中：一般预算财政拨款收入1831.46万元），上年结余471.87万元，本年支出1804.28万元，年未结余499.05万元。

1、相比2018年度收入946.83万元（其中：一般预算财政拨款收入946.83万元），增加了884.63万元。主要原因是2018年财政收回以前年度结余资金352.96万元，因已入往年收入所以冲抵当年收入。 2019年收入比2018年增长531.67万元 ，主要原因：1、2018年区县市交易中心撤销，人员增加19人是从5月开始，2019年是算全年，2019年还增加了医保基金等，所以基本支出人员经费增加了181.51万元。2、项目支出增加了350.16万元，主要是2019年国土挂牌项目公告费要求全部在湖南日报和常德日报刊登，增加了公告费成本300.42万元，另信息化建设也增加了49.74万元。

2、本年支出1804.28万元，相比2018年支出1268.64万元，增加了535.64万元。主要原因：1、2018年区县市交易中心撤销，人员增加19人是从5月开始，2019年是算全年，2019年还增加了医保基金等，所以工资福利支出增加了181.51万元。2、增加了退休人员对个人和家庭补助支出3.97万元。3、项目支出增加了350.16万元，主要是2019年国土挂牌项目公告费要求全部在湖南日报和常德日报刊登，增加了公告费成本300.42万元，另信息化建设也增加了49.74万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入决算数1831.46万元，其中，公共财政预算收入1831.46万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算数1804.28万元。其中：公共预算财政拨款支出1804.28万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入1831.46万元（其中：一般预算财政拨款收入1831.46万元），上年结余471.87万元，本年支出1804.28万元，年未结余499.05万元。 相比2018年度收入946.83万元（其中：一般预算财政拨款收入946.83万元），增加了531.67万元。相比2018年支出1268.64万元，增加了535.64万元。增加原因同收入支出总体情况一致。

五、一般公共财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度支出决算数1804.28万元。其中：公共预算财政拨款支出1804.28万元。相比2017年支出1268.64万元，增加了535.64万元。

（二） 财政拨款支出决算结构情况

2019年度支出决算数1804.28万元。其中：公共预算财政拨款支出1804.28万元。占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、公共预算财政拨款基本支出836.21万元。其中：人员经费707.11万元（工资福利支出690.35万元，对个人和家庭的补助支出16.76万元），相比2019年度年初预算为751.20万元，增加了85.01万元，因政策调整工资标准相应增加工资福利支出。公用经费129.09万元（商品和服务支出126.54万元，资本性支出办公设备购置2.55万元），相比2019年度年初预算为126.74万元，增加2.35万元。主要是增加了资本性支出办公设备购置费。

2、公共预算财政拨款项目支出968.07万元。相比2019年度年初预算925万元，增加了43.07万元。主要是国土挂牌公告费预算为300万元，实际发生额为365万元，超预算65万元，这个项目是无法准确预计的。

 六、一般公共财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出836.21万元。其中：人员经费707.11万元（工资福利支出690.35万元，对个人和家庭的补助支出16.76万元），占比为85%。公用经费129.09万元（商品和服务支出126.74万元、资本性支出2.55万元）， 占比为15%。

七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出17.02万元，比本年年初预算减少4.48万元，减少率21%。其中：公务接待费本年支出5.53万元，比年初预算减少2.47万元；因公出国（境）费本年支出6.18万元，是响应参加湖南省交易中心组织的出国考察学习临时批复1人，年初没有预算；公务用车购置及运行维护费本年支出5.32万元，比年初预算减少8.18万元（年初预算包含了其他交通费用，年终决算单独核算，不在此列）。

2、2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出17.02万元，比上年决算增加7.55万元，增长率79%。其中：公务接待费本年支出5.53万元，比上年决算支出增加0.49万元；因公出国（境）费本年支出6.18万元，上年决算没有发生额；公务用车购置及运行维护费本年支出5.32万元，比上年决算增加0.89万元 。

2019年三公经费增加主要原因是响应参加湖南省交易中心组织的出国考察学习临时批复1人因公出国（境）费6.18万元。另外2019年政府文件接待标准提高，所以接待费略有增长。而公务用车维护费略有增加是因为随着车辆年限越高，跑路越多，车辆损耗越大，导致车辆维修增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出17.02万元，其中公务接待费5.53万元，接待批次约45次，接待人数约400人。公务用车购置及运行维护费5.32万元，交易中心只配置了一辆公务用车，主要是公务用车运行维护费及单位活动租车费，没有购置费。因公出国（境）费6.18万元，是响应参加湖南省交易中心组织的出国考察学习临时批复1人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市公共资源交易中心2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，常德市公共资源交易中心对2019年度部门整体支出绩效进行评价，涉及一般公共预算支出1804.28万元，并按照绩效评价有关规定出具了评价报告。

根据《常德市公共资源交易中心部门整体支出绩效评价指标体系》评分，交易中心自评得分91分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说交易中心的各项工作推进良好，基础有待继续加强。

目前交易中心通过规范制度，强化现场管理，积极做好各项交易进场服务工作，取得了较好的经济效益和社会效益。

预算管理方面还是不足，资金支付力度与预算略有差距。要建立健全各项财务制度，加强中心内控管理，合理安排财政预算资金的管理，认真搞好部门预决算编制。坚持按收支平衡的原则编制中心财务预算，并且严格按照预算编制执行，不随意突破预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年度常德市公共资源交易中心机关运行经费836.21万元（公共预算财政拨款），比2018年度增加225.41万元，增长37%，其中主要是2019年政策调整人员工资经费等原因增加了189.22万元，增加了机关事业单位基本养老保险缴17.45万元、其他社会保障增加了18.74万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额615.65万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购服务支出614.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的0.16%。

（三）国有资产占用情况。截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。没有价值50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。

 第四部分  名词解释

1、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

1.常德市公共资源交易中心2019年度部门决算表

2.2019年度整体支出绩效自评报告

附件 

1.常德市公共资源交易中心2019年度部门决算表

              2019年度部门决算表.xls

2.2019年度整体支出绩效自评报告

             交易中心2019年交易中心整体支出自评报告(网上公示).doc