常德市公共资源交易中心2020年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市公共资源交易中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市公共资源交易中心部门预算公开表格

第一部分：

常德市公共资源交易中心

2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台，负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是：

1、受理交易进场登记并发放交易进场通知书。
　　2、依法发布交易活动信息。
　　3、依法组织场内交易活动，维护交易秩序。
　　4、对进场的交易活动当事人资格进行核验。
　　5、收集和发布相关政策法规信息，建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制。
　　6、建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
　　7、建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
　　8、为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务，维护统一平台现场秩序，按规定收取有关费用，代收代退公共资源交易相关的保证金（资信金）。
　　9、开展进场交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像资料）的存档、调阅工作。
　　10、对交易场所内发现的违法违规问题，及时向行政监督部门或公共资源交易管理委员会办公室、行政监察部门报告。
　　11、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市公共资源交易中心内设部室12个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、督查部、财务部、信息技术部、人事部、工程建设交易一部、工程建设交易二部、国土资源交易部、政府采购交易一部、政府采购交易二部、国有产权交易部、市场服务部。

无下属单位。

二、部门预算单位构成

市公共资源交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市公共资源交易中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即市公共资源交易中心本级预算收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障中心基本运行的经费，也包括招投标专项、公共资源交易运行后勤保障专项、公共资源交易运行征收成本费等专项经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年市公共资源交易中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数3829.65万元，其中，一般公共预算拨款3829.65万元，占100%（经费拨款702.53万元，占18%；纳入预算管理的非税收入拨款3127.12万元，占82%）； 2020年收入预算较上年增加153.45万元，增长4%，主要是经费拨款增加78.07万元，主要原因是增加了人员经费。纳入预算管理的非税收入拨款增加75.38万元，主要是增加了财政统筹安排返还给区县市补助100万元，增加了搬迁市民之家办公楼维修费、办公设备、工作服采购、信息化业务系统和湖南省公共资源交易“一张网”电子化平台建设经费等共236.52万元，相应减少了项目支出办公楼租赁费、物业管理费、水电空调费261.14万元（由政府统筹安排，单位不再安排）。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数3829.65万元，其中，基本支出842.15万元，占22%；项目支出2987.50万元，占78%。主要包括一般公共服务1563.44万元，社会保障和就业支出102.34万元，住房保障支出63.87万元，其他支出2100万元。2020年支出预算较上年增加153.45万元，增长4%，主要是人员经费增加了78.07万元。公用经费增加了12.88万元，主要原因是1、2020年人员经费按1.8万元/人比2019年2万元/人压减了10%，同时新增在职人员1名，相应增加了人员公务费，另2020年人员工资基数增加，根据基数计算的党建经费、工会经费、福利费等都有增加共2.76万元，但专项业务经费减少11.56万元。2、单位整体搬迁市民之家物业管理费减少20.14万元（物业管理费由政府统筹安排，单位不再安排）。3、根据2019年公车改革文件精神，增加交通补贴费41.82万元。

项目支出增加了62.5万元，主要是增加了财政统筹安排返还给区县市补助100万元，增加了搬迁市民之家办公楼维修费、办公设备、工作服采购、信息化业务系统和湖南省公共资源交易“一张网”电子化平台建设经费等共203.50万元，相应减少了项目支出办公楼租赁费、水电空调费241万元（由政府统筹安排，单位不再安排）。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入3829.65万元，支出包括：一般公共服务1563.44万元，占40.8%；社会保障和就业支出102.34万元，占2.6%；住房保障支出63.87万元，占1.6%,其他支出2100万元，占55%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加153.45万元，增长4%。主要原因是人员经费增加了78.07万元，主要是人员经费增加。公用经费增加了12.88万元，主要原因是1、2020年人员经费按1.8万元/人比2019年2万元/人压减了10%，同时新增在职人员1名，相应增加了人员公务费，另2020年人员工资基数增加，根据基数计算的党建经费、工会经费、福利费等都有增加共2.76万元，但专项业务经费减少11.56万元。2、单位整体搬迁市民之家物业管理费减少20.14万元。3、根据2019年公车改革文件精神，增加交通补贴费41.82万元。

项目支出增加了62.5万元，主要是增加了财政统筹安排返还给区县市补助100万元，增加了搬迁市民之家办公楼维修费、办公设备、工作服采购、信息化业务系统和湖南省公共资源交易“一张网”电子化平台建设经费等共203.50万元，相应减少了项目支出办公楼租赁费、水电空调费241万元（由政府统筹安排，单位不再安排）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出年初预算数为842.15万元，其中：人员经费702.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员退休费、医疗补助、奖励金等；公用经费139.62万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市公共资源交易中心2020年一般公共预算项目支出年初预算数为2987.50万元，其中事业运行经费2987.50万元，包含其他支出2100万元为市财政统筹安排返还区县市补助；招投标项目支出340万元，主要用于中心建设工程、政府采购、国有产权、国土挂牌四大交易业务招投标工作公务费、印刷费、交通费、接待费、会议费、劳务费、培训费、信息化维护等各类支出；公共资源交易运行后勤保障专项227.50万元，主要用于中心办公邮电费、维护费、办公设备购置、工作服采购、信息化系统等各类支出；公共资源交易运行征收成本费320万元，主要用于国土资源交易项目公告费、宣传费等成本支出。 

五、“三公”经费预算情况

2020年市公共资源交易中心“三公”经费预算数为21.5万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行费13.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费13.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算和上年一致。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市公共资源交易中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市公共资源交易中心运行经费一般公共预算拨款预算139.62万元，较上年预算增加12.88万元，增长10%。其增加原因为：1、2020年人员经费按1.8万元/人比2019年2万元/人压减了10%，同时新增在职人员1名，相应增加了人员公务费，另2020年人员工资基数增加，根据基数计算的党建经费、工会经费、福利费等都有增加共2.76万元，但专项业务经费减少11.56万元。2、单位整体搬迁市民之家物业管理费减少20.14万元。3、根据2019年公车改革文件精神，增加交通补贴费41.82万元。

（二）政府采购情况。2020年市公共资源交易中心政府采购预算总额392.26万元，其中：政府采购货物预算36.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算356万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市公共资源交易中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。2019年市公共资源交易中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1729.65万元；2020年市公共资源交易中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1729.65万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年预算公开表格.xls