常德市公共资源交易中心2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台，负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是：

（一）受理交易进场登记并发放交易进场通知书。
　　（二）依法发布交易活动信息。
　　（三）依法组织场内交易活动，维护交易秩序。
　　（四）对进场的交易活动当事人资格进行核验。
　　（五）收集和发布相关政策法规信息，建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制。
　　（六）建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
　　（七）建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
　　（八）为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务，维护统一平台现场秩序，按规定收取有关费用，代收代退公共资源交易相关的保证金（资信金）。
　　（九）开展进场交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像资料）的存档、调阅工作。
　　（十）对交易场所内发现的违法违规问题，及时向行政监督部门或公共资源交易管理委员会办公室、行政监察部门报告。
　　（十一）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，市公共资源交易中心为财政全额拨款事业单位，编制为30名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构正副科级领导职数13名（其中正科级领导职数不超过8名）；其他工作人员14名；市公共资源交易中心设8个内设机构，均为正科级。从预算单位构成看，市交易中心部门预算只包括中心本级预算，不含下属单位或机构。

（一）综合科

负责单位日常工作的协调督办；负责文电、会务、机票、档案等单位日常运转工作；负责来信来访、政务公开、安全保密、综合治理、维护稳定工作；负责信息、综合调研、宣传报道等工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责单位后勤服务管理、接待工作；负责纪检监察、党务群团、机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；负责离退休人员管理服务工作；负责公共资源交易有关政策、法规、制度的宣传、解释工作；负责拟订公共资源交易平台服务管理规范性文件，并组织实施；负责交易活动的统计分析。

（二）督查科

负责对进场项目有关情况进行督查，对“应进未进”项目向上级报告；配合相关部门对投诉举报事项进行调查处理。

（三）财务科

负责财务会计、资产管理、基本建设、内部审计等工作；负责按规定收取相关费用，代收代退公共资源交易相关的保证金（资信金）。

（四）工程建设交易科

负责组织工程建设类项目场内交易活动；负责工程建设投标人、中介机构的场内管理及信息库建设与管理工作；负责监督管理工程建设交易中介代理机构进场项目交易活动。

（五）国土资源交易科

负责组织国有建设用地使用权、探（采）矿权等国有土地、矿产资源出让项目的公开招标、拍卖、挂牌出让等场内交易活动。

（六）政府采购交易科

负责代理市本级政府集中采购目录内政府采购项目；负责政府采购交易项目中介机构库的管理、维护和使用；负责监督政府采购交易中介代理机构进场项目的交易活动。

（七）国有产权交易科

负责组织国有产权转让，国有及国有控股单位资产出让、出租，市政公用事业特许经营权出让，涉及公共资源配置及直接关系公共利益的特定行业中国有资产经营权的出让，司法机关和行政执法部门司法拍卖、罚没、变卖财物的场内交易活动；负责国有产权交易项目中介机构库的管理、维护和使用；负责监督中介代理机构进场项目交易活动。

（八）信息技术科

负责公共资源交易信息化工作，管理和维护本单位网站、电子设备及公共资源电子评标系统；依法发布各类交易活动信息；负责各类评标专家的抽取、场内监控、录音录像等工作。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括中心收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入为一般公共预算拨款；支出既包括保障中心基本运行的经费，也包括招投标工作、音视频监控系统、征收成本等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数964.05万元，其中，公共预算财政拨款964.05万元。2017年收入预算较去年增加92.69万元，增长10%，主要是一般公共预算财政拨款增加了92.69万元，原因是因政策调整基本支出内人员工资这块增加了71.53万元，公用经费减少了6.18万元。项目支出因政策调整增加了聘用人员工资以及招投标专项内信息化系统研发经费增加了27.34万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数964.05万元，其中，一般公共服务支出933.29万元，社会保障和就业支出7.38万元，住房保障支出23.38万元。2017年收入预算较去年增加92.69万元，增长10%，主要是因政策调整人员经费增加了71.53万元，公用经费减少了6.18万元；项目支出增加了27.34万元，原因是因政策调整增加了聘用人员工资以及招投标专项内信息化系统研发经费。

四、一般公共预算拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入964.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市公共资源交易中心2017年一般公共预算基本支出341.05万元，其中：人员经费275.55 万元，主要包括：在职和退休人员基本工资、绩效工资、奖励金、社会保障缴费、聘用人员工资；公用经费65.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费。（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出）

（二）项目支出：2017年年初预算数为623万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之处支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中：招投标专项支出260万元，主要用于中心四大业务项目招投标工作公务费、印刷费、交通费、接待费、会议费、劳务费、培训费等方面；音视频监控系统专项支出13万元，主要用于音视频监控系统维护、管理、存档费用等方面；征收成本支出350万元，主要用于单位办公楼场所租赁费、水电费、物业管理费、维修费以及各项目招投标业务媒体公告费、宣传费、网络维护、资料制作等成本支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市公共资源交易中心2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关（单位）运行经费：2017年交易中心运行经费财政拨款预算65.50万元，较2016年预算减少6.18万元，下降8.6%。原因是2017年市直各部门基本运转经费一律压减，着力降低行政运行成本。

2、三公经费预算情况：交易中心2017年“三公”经费预算数为46.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.50万元（公务用车购置费0万元、公车运行费15.50万元），公务接待费31.30万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算减少10万元，下降18%。其减少原因为交易中心严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制“三公”经费开支，坚决做到“两个不超过”，即“三公”经费决算数不超过预算数，当年“三公”经费决算数不超过上年决算数。

3、政府采购情况：2017年交易中心政府采购预算总额222.86万元，其中：政府采购货物预算11.76万元、政府采购服务预算211.10万元。

4、国有资产占有使用情况：截止2016年12月31日，市公共资源交易中心只有公务车辆1台。

七、名词解释

1、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。