常德市公共资源交易中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台，负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是：

1.负责全市公共资源交易平台建设、运行、管理。
　　2.受理交易进场登记。
　　3.依法发布交易活动信息。
　　4.依法组织和管理场内交易活动，维护交易秩序。
　　5.对进场的交易活动当事人资格进行核验。
　　6.收集和发布相关政策法规信息，建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制，纳入信用评价体系。
　　7.建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
　　8.建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
　　9.为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务，维护统一平台现场秩序。

10.开展进场交易活动情况的统计、分析及录音录像等相关资料的存档、调阅工作。　　

11.对交易场所内发现的违法违纪问题，及时向行政监管部门或市公共资源交易管理委员会办公室、纪检监察机关报告。

12.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市公共资源交易中心内设部室12个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设部室分别是综合部、监督服务部、财务部、信息技术部、人事部、工程建设交易一部、工程建设交易二部、国土资源交易部、政府采购交易一部、政府采购交易二部、国有产权交易部、市场服务部。

无下属单位。

二、部门预算单位构成

市公共资源交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有常德市公共资源交易中心本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即市公共资源交易中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市公共资源交易中心归口管理使用的招投标专项、公共资源交易运行后勤保障专项、公共资源交易运行征收成本费、区县市补助返还等专项经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市公共资源交易中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数3792.86万元，其中，一般公共预算拨款3792.86万元（经费拨款949.82万元，纳入预算管理的非税收入拨款2843.04万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少740.10万元，下降16%，主要是经费拨款增加83.22万元，主要原因是增加了人员经费。纳入预算管理的非税收入拨款减少823.32万元，原因一是减少了信息化建设专项经费650万元，二是减少了其它项目经费173.32万元，减少的主要原因是事业运行类项目经费压减20%。 

（二）支出预算。2023年年初支出预算数3792.86万元，其中，基本支出1021.86万元，项目支出2771万元。主要包括一般公共服务3558.64万元，社会保障和就业支出157.12万元，住房保障支出77.10万元。2023年支出预算较上年减少740.10万元，下降16%，主要是基本支出增加了78.90万元，原因是增加了人员经费。项目支出减少了819万元，原因一是减少了信息化建设专项经费650万元，二是减少了其它项目经费169万元，减少的主要原因是事业运行类项目经费压减20%。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入3792.86万元，支出包括：一般公共服务3558.64万元，占94%；社会保障和就业支出157.12万元，占4%；住房保障支出77.10万元，占2%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少740.10万元，下降16%，主要是人员经费增加83.22万元，原因主要是增加了人员经费。项目经费减少了819万元，主要原因是减少了信息化建设专项经费650万元，减少了其它项目经费169万元，原因是事业运行类项目经费压减20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1021.86万元，其中：人员经费881.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休人员工资等；公用经费140.59万元，包括：办公费、公车维修费、工会经费、老干经费、党建经费、接待费、交通补贴费等。

（二）项目支出：市公共资源交易中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为2771万元，其中事业运行经费2771万元， 主要包含招投标项目支出247万元，用于中心建设工程、政府采购、国有产权、国土挂牌四大交易业务招投标工作公务费、印刷费、交通费、接待费、会议费、劳务费、培训费、聘用人员工资等各类支出；公共资源交易运行后勤保障专项172万元，用于中心办公邮电费、维护费、信息化系统维护等各类支出；公共资源交易运行征收成本费252万元，用于国土资源交易项目公告费、宣传费等成本支出；另外其他支出2100万元为市财政统筹安排国土交易服务费返还区县市经费。  

五、政府性基金预算拨款收支情况

市公共资源交易中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市公共资源交易中心运行经费预算140.59万元，较上年预算减少4.43万元，下降3%。其增加原因为单位减少人员2名，根据基数计算的商品和服务支出公用经费也就相应略有下降。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市公共资源交易中心“三公”经费预算数为6.5万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少2万元，下降23.5%。减少的原因是主要是接待费减少，响应政府厉行节约精神。

（三）一般性支出情况。2023年市公共资源交易中心会议费预算5万元，拟召开三等会议，人数约350人次，主要包含业务对接会议等内容；培训费预算5万元，拟开展市内培训，人数约200人次，主要内容为业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市公共资源交易中心政府采购预算总额388.33万元，其中：货物采购预算54万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算334.33万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市公共资源交易中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3792.86万元，其中，基本支出1021.86万元，项目支出2771万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德部门预算公开表.xlsx