常德市公共资源交易中心2020年度整体支出绩效自评报告

按照《常德市财政局关于明确2020年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2020〕14号）要求，常德市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）对2020年度部门整体支出绩效评价进行自评，按照绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

交易中心为财政全额拨款正处级事业单位，财政一级预算单位，下设部室12个，2020年共有在编在职人员54人。另有退休人员4人，临聘人员10人，保安保洁人员6人。

（二） 单位主要职责

公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台，负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是：

（一）受理交易进场登记并发放交易进场通知书。
　　（二）依法发布交易活动信息。
　　（三）依法组织场内交易活动，维护交易秩序。
　　（四）对进场的交易活动当事人资格进行核验。
　　（五）收集和发布相关政策法规信息，建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制。
　　（六）建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
　　（七）建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
　　（八）为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务，维护统一平台现场秩序，按规定收取有关费用，代收代退公共资源交易相关的保证金（资信金）。
　　（九）开展进场交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像资料）的存档、调阅工作。
　　（十）对交易场所内发现的违法违规问题，及时向行政监督部门或公共资源交易管理委员会办公室、行政监察部门报告。
　　（十一）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一） 2020年部门整体支出情况

交易中心2020年度财政补助收入1751.82万元（其中：一般预算财政拨款收入1751.82万元），本年支出2141.51万元，年初结余499.05万元，当年财政收回321.35万元，2020年年未结余109.36万元。

（二）2020年部门预算收支决算情况

针对上表反映情况，说明如下：

本单位2020年预算经费为1729.65万元，资金使用2141.51万元，虽然超过预算411.86万元，主要原因是2020年增加了人员工资总额和基本保障支出等基本支出共124.54万元，增加了项目支出超预算287.32万元，主要是中心工作人员中餐补助是没有进入预算的，每季度由财政审批拨付。2020年为加强信息化建设而增加了信息化项目资金。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年三公经费开支情况表

                                                  单位：万元

从上表反映，交易中心三公经费开支2020年支出8.01万元，比2019年减少9.02万元，下降率53%。总体来说交易中心“三公经费”做到了严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制“三公”经费开支，同时做到“两个不超过”，即“三公”经费决算数不超过预算数，当年“三公”经费决算数不超过上年决算数。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2020年以来，常德市公共资源交易中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，不忘初心，牢记使命，在疫情防控、复工复产、工程建设项目突出问题专项整治、优化营商环境等各项工作中凝心聚力、担当作为、守正创新，较好地完成了相应工作任务。

（二）2020年部门绩效目标

2020年以来，常德市公共资源交易中心立足服务职能，主动担当作为，以党建工作为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重要抓手，以信息化建设为着力点，促进党建与业务工作深度融合，积极为全市公共资源交易提供优质、便捷、高效的服务，推动了全市公共资源交易市场的进一步规范，为常德经济社会高质量发展贡献了平台力量。

面对疫情防控的复杂局面，中心班子始终坚持以人民为中心的服务理念，以标准化、规范化、信息化、便民化、智能化（简称“五化”）建设为要点，在逆境中担当作为、锤炼本领，为全市经济社会高质量发展贡献力量。2020年，中心完成交易项目3826个，成交金额673.02亿元，居全省第二位，同比增长4.6%，为财政增收节支16.07亿元，收取交易服务费1.12亿元。

四、部门绩效评价工作情况

交易中心成立了专门的绩效评价工作组，由中心分管财务负责人黎娟任组长，中心财务科负责具体事项。对2020年全年工作进行现场评价，实施了包括听取各项业务情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，进行对社会满意度调查等必要的工作程序。

五、综合评价结果

根据《常德市公共资源交易中心部门整体支出绩效评价指标体系》评分，交易中心得分93分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说交易中心的各项工作推进良好，基础有待继续加强。

扣分明细为：预算执行大类中预算完成率扣了2分，预算调整率扣了1分。履职效益大类中行政效能扣4分。

六、部门整体支出绩效

交易中心通过规范制度，强化现场管理，积极做好各项交易进场服务工作，取得了较好的经济效益和社会效益。

（一）经济效益

1、超额完成征缴任务。2020年预算交易服务费征收任务为9500万元，完成交易服务费1.12亿元，超收17万元。

2、2020年，中心完成交易项目3826个，成交金额673.02亿元，居全省第二位，同比增长4.6%，为财政增收节支16.07亿元，对我市经济社会发展意义重大。

（二）社会效益

根据全市复工复产统一部署，中心班子提前谋划，全面部署，有序推进全市项目进场交易。

一是及时恢复项目受理，确保全市重点项目、民生项目和疫情防控必须项目进场交易。2020年2月8日，交易中心发布《关于恢复项目受理和进场交易的公告》，明确了各类项目受理时间和进场交易要求，鼓励交易主体通过线上办理业务。交易中心与各招标单位、中介机构、行政监管部门沟通联系，合理安排项目进场交易场地，确保各类项目有序进场。交易中心积极参与公立医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购招标工作。

二是高效落实交易服务费减免政策，切实为交易主体减负。为切实减轻企业负担，中心根据省发展和改革委员会、省公共资源交易管理委员会办公室《关于印发<优化公共资源交易服务精准稳妥推进复工复产的若干措施>的通知》（湘发改公管〔2020〕195号）文件精神和省公共资源交易中心要求，经市公共资源交易管理委员会办公室同意，对2020年4月1日至2020年6月30日期间的所有开评标项目，免收交易服务费共计265万元，切实减轻了企业负担，为全市经济社会发展注入了活力。  

三是全力推行线上办理，实现“零跑腿”。不断完善新业务综合管理系统，适应交易主体需求，完善系统功能，提升运行效率，实现了所有业务受理环节的线上进行，只需使用认证的CA证书，交易主体可以足不出户就可以在线上完成项目受理的全部流程，大大提升了工作效率，降低了交易成本。实行CA证书的线上办理和激活，开通CA证书线上办理和激活通道，交易主体可通过线上提交资料的形式完成CA证书的办理和激活。开发不见面开标系统。投标人可以直接在网上完成开标环节，不需要再到现场开标，大大节省了时间，节约了成本，减少了现场人员聚集。

七、存在的问题

（一）财务管理方面存在的问题

1、财务结账不及时，出现拖拉现象，有当月发生的业务没有当月报账，而是积累几个月后统一报账的情况。

2、财务管理不规范，公用经费支出管理尚需完善，公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中有一部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象。 

3、预算管理方面还有欠缺，资金支付力度与预算略有差距。

（二）业务工作方面存在的问题

1、业务交易规则还不完善，工作程序有待优化。主体的行为仍需进一步规范，招标人的主体意识、投标人的诚信意识、评标专家和招标代理机构的执业能力和规范管理有待进一步加强。

2、信息化水平仍然不高，与建立全流程的网上交易系统相比还有较大差距。

3、理论学习与调查研究结合得不够紧密，使得理论认识不够深入，实践运用缺乏抓手。内部管理不够精细，制度建设有待进一步完善等。

八、改进建议

1、加强财务管理。建立健全各项财务制度，对中心经费进行全面管理，严格按照财经纪律及会计法要求执行。合理安排财政预算资金的管理，认真搞好部门预决算编制。坚持按收支平衡的原则编制中心财务预算，并且严格按照预算编制执行，不随意突破预算。

2、加强财务人员业务培训。加强政策学习，提高思想认识。加强对财务人员业务培训，对财务报账凭证的审核把关，切实提高财务工作人员业务水平。

3、加强业务管理，高效推进平台服务提质。一是提升信息化水平。制定年度信息化建设工作方案，明确信息化建设重点，逐步完善新业务综合管理系统功能设计，提升系统运行效率和满意度。强化对线上业务受理流程的宣传，公布现有线上系统能够实现的各项功能，制定服务指南和操作演示视频。二是加强制度建设。配合相关行政监督部门，积极对接各级行政部门，就相关工作推进情况进行沟通，优化工作程序，完善交易规则。 梳理规章制度，完善制度体系，严格按规则制度办事，做到制度内“不缺位”，制度外“不越位”，在中心上形成了遵章守纪、按章办事的良好氛围。三是不断提升工作水平。组织开展业务培训，出台奖励措施，激励工作人员钻研业务，提升发现问题、解决问题和处置突发事件的能力。同时，提升工作人员沟通协调能力，加强与市资管办、相关行政监督部门、县市相关单位和服务对象的沟通联系，促进工作顺利开展。四是进一步深化服务创新。推进智能化场地管理、智能客服系统建设，探索智慧评标开发，进一步提升公共资源交易智能化水平，致力打造全省一流的公共资源交易服务平台。

附件：

1. 2020年度部门整体支出绩效评价指标表

2. 2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

2020年部门整体支出绩效评价指标表

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市公共资源交易中心

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。